Concilia facturas de proveedor con órdenes y recepciones

Compara cantidades pedidas, recibidas y facturadas antes de aprobar; las devoluciones descuentan existencias una vez y siguen el crédito.

Dónde: Inventory -> Money operations -> Vendor bills / Returns

1. Crea o abre proveedor, orden y recepción.
2. Captura la factura y revisa la conciliación de tres vías.
3. Aprueba solo cuando exista la recepción y lo facturado acumulado corresponda a la orden.
4. En una devolución, revisa la reducción, envía una vez y registra el crédito cuando llegue.