Concilie facturas de proveedor con órdenes y recepciones

Compara cantidades pedidas, recibidas y facturadas antes de aprobar; las devoluciones descuentan existencias una vez y siguen el crédito.

Dónde: Inventory -> Money operations -> Vendor bills / Returns

1. Cree o abra proveedor, orden y recepción.
2. Capture la factura y revise la conciliación de tres vías.
3. Apruebe solo cuando exista la recepción y lo facturado acumulado corresponda a la orden.
4. En una devolución, revise la reducción, envíe una vez y registre el crédito cuando llegue.